Facturation électronique

Menu Facturation. Tout se fait pour la société en cours (celle de votre compte, ou celle choisie dans la barre supérieure).

Le cycle d'une facture

1. Brouillon : vous saisissez l'en-tête (client, dates, référence, retenue à la source, timbre) et les lignes, depuis le catalogue d'articles ou en saisie libre. Les montants (remises, TVA, taxes de ligne, timbre, retenue) sont calculés par l'application à chaque enregistrement.
2. Vérifier contrôle la facture selon les règles du format électronique du pays (identifiants fiscaux, adresses, lignes, totaux) et annonce le numéro qu'elle recevra.
3. Émettre attribue le numéro définitif (continu par société, type et année, ex. FA-2026-00001), fige le contenu et produit le XML légal. La facture n'est plus modifiable.
4. Signer appose le cachet électronique de la société par le service de signature.
5. Déposer transmet le document signé à la plateforme de l'administration (El Fatoora / TTN en Tunisie). Le suivi de la validation est automatique ; le bouton Consulter la plateforme force une vérification.
6. Acceptée : la facture reçoit sa référence, sa date et son code de vérification (QR), imprimés sur l'exemplaire remis au client. Rejetée : le motif s'affiche ; vous pouvez la reprendre en brouillon (elle garde son numéro) et la réémettre après correction.

Une facture émise mais non déposée peut être annulée (le numéro reste consommé). Une facture acceptée ne se corrige que par un avoir, établi depuis sa fiche : il reprend ses lignes, se modifie, puis suit le même cycle.

Impression

Imprimer ouvre la facture dans la langue de l'interface, prête pour Ctrl+P ou l'enregistrement en PDF. Un brouillon porte une bannière « sans valeur légale », une facture non encore acceptée la mention « en attente de validation ».

Clients et articles

Clients : nom, type d'identifiant (matricule fiscal, carte d'identité...), identifiant, adresse. L'identifiant est contrôlé à l'émission. Articles : code, désignation, unité, prix, TVA et taxe de ligne par défaut, pour une saisie rapide des lignes.

Paramètres de facturation (administrateur)

Par société : identité fiscale imprimée et transmise, compte de la plateforme (identifiant TTN et mot de passe), cachet de signature (nom, rôle, PIN, identifiant client), règlement (RIB, conditions, échéance), numérotation (préfixes, chiffres), droit de timbre, taux de TVA et taxes. Tester les liaisons vérifie le service de signature et la plateforme. Les mots de passe et PIN sont chiffrés et ne sont jamais réaffichés.

L'onglet Démonstration charge un jeu de données fictif et active le mode simulation : signature et dépôt imités en local, sans cachet ni compte, pour les démonstrations et les tests. Pour simuler un rejet, écrire SIMULER-REJET dans la note de la facture.

Autres régimes et export légal

Le cycle décrit ici est celui de la Tunisie (TEIF, El Fatoora). Les autres pays suivent le même écran avec leurs règles : voir le chapitre Angola (numérotation par série, chaînage, export SAF-T). Pour un régime sans plateforme de dépôt, l'onglet Export légal de Facturation > Paramètres produit le fichier de la période à remettre à l'administration.

Impression

La facture imprimable reprend les mentions légales du pays, le code de vérification (QR) ou l'extrait du hachage, et le montant en lettres dans la langue d'impression (français, anglais, portugais, arabe) avec les décimales de la devise.

Factures venues d'ailleurs

Une facture peut aussi arriver par import de fichier, par un connecteur ERP ou par l'API : elle apparaît alors en brouillon dans cet écran, avec sa référence externe, et suit le même cycle. Voir les chapitres correspondants.